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云南民族出版社2023年预算公开目录

第一部分　云南民族出版社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分　云南民族出版社2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南民族出版社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南民族出版社成立于1957年，是云南省人民政府组成部门云南省民族宗教事务委员会主管的公益性、综合性民族出版事业机构，是全国出版文种最多的出版社。主要履行以下职责：

（1）云南民族出版社是全国出版少数民族文字图书文种最多的综合类公益出版社，是云南民族工作领域宣传党的核心价值体系重要阵地、党的民族理论和政策重要宣传平台，立足服务云南民族地区公共文化事业发展，以铸牢中华民族共同体意识为主线，满足广大少数民族群众的精神文化需求，促进各民族交往交流交融，构筑中华民族共有精神家园，捍卫边疆民族地区文化安全，推进民族团结进步示范区建设为工作目标。

（2）主要承担党和国家重要政治读物22种少数民族文字翻译出版以及民族文化类图书出版。具体为：傣族3种（西双版纳新老傣文、德宏傣文），苗族3种（川滇黔苗文、滇东北规范苗文、滇东北老苗文），彝族2种（云南规范彝文、四川规范彝文），傈僳族2种（老傈僳文、新傈僳文），瑶族2种（门方言文字、勉方言文字），景颇族2种（景颇文、载瓦文），以及藏文、拉祜文、纳西文、壮文、哈尼文、佤文、白文、独龙文。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、总编室、财务室、出版部（含校对室）、美术摄影编辑部、一编辑部、二编辑部、三编辑部、策划部、电视制作中心、发行部、党群部。其中管理部门5个，为办公室、总编室、财务室、出版部、党群部。

（三）重点工作概述

按照习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，充分利用云南省独特的地理优势，人文优势和云南民族出版社的自身优势，积极推进民族文化精品图书；始终坚持政治家办社方针，坚持“民族文字图书立社、民族文化图书兴社、内部机制创新强社”的发展思路，深化内部改革，突出公益性职能，不断提高民族文字图书选题的比重，认真组织实施好年度出版计划，努力做好民族出版工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制82人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入29,501,654.09元，其中：一般公共预算18,250,454.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入800,000.00元，事业单位经营收入9,951,200.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入减少20.86万元，减少0.7%，其中：一般公共预算财政拨款增加112.52万元，增加6.57%，政府性基金预算财政拨款无增减，国有资本经营预算财政拨款无增减，事业收入增加24万元，增加42.86%，事业单位经营收入减少172.38万元，减少14.76%，其他收入增加15万元，增加42.86%。主要原因分析：一般公共预算财政拨款补助增加的原因主要为在职人员增加5名；事业收入增加的原因主要为国家出版基金资助出版图书资金增加；事业单位经营收入减少原因为2023年计划出版图书品种减少；其他收入增加因预计2023年增值税先征后返收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入18,250,454.09元，其中：本年收入18,170,927.10元，上年结转收入79,526.99元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,170,927.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加112.52万元，增加6.57%，其中：本年收入增加193.69万元，增加11.93%，上年结转减少81.18万元，减少91.08%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加193.69万元，增加11.93%，政府性基金预算财政拨款无增减，国有资本经营预算财政拨款无增减。主要原因分析：部门财政拨款收入增加的原因主要为在职人员增加5名。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出29,501,654.09元。财政拨款安排支出18,250,454.09元，其中：基本支出16,250,454.09元，与上年对比增加201.35万元，主要原因分析为在职人员增加5名；项目支出2,031,200.00元，与上年对比增加3.42万元，主要原因分析为上年结转项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-其他普通教育支出1,950,000.00元，主要用于用白文、德宏傣文、西双版纳傣文、独龙文、哈尼文、景颇文、载瓦文、拉祜文、傈僳文、川滇黔苗文、滇东北苗文、纳西文、佤文、门方言瑶文、勉方言瑶文、彝文、藏文、壮文18个文种，以汉文、民文对照形式翻译出版《小学语文词语对译手册·一年级分册》，每个文种印3600册（6本配1支点读笔），总印数64800册、10800支点读笔。

文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行11,849,458.73元，主要用于云南民族出版社基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休29,700.00元，主要用于离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,456,966.88元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费单位应承担部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出500,137.39元，主要用于缴纳2023年新增退休人员职业年金记实部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗843,484.64元，主要用于职工基本医疗保险缴费单位应承担部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助569,525.45元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出51,181.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费单位应承担部分。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,000,000.00元，主要用于在职人员公积金单位应承担部分。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额3,657,790.00元，其中：政府采购货物预算678,790.00元、政府采购服务预算2,979,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南民族出版社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,395.37元，较上年减少4.63，下降0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南民族出版社2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因为近年来未发生因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

云南民族出版社2023年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因为2022年、2023年一般公共预算财政拨款支出的公务接待费预算为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南民族出版社2023年公务用车购置及运行维护费为43,395.37元，较上年减少4.63元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减；公务用车运行维护费43,395.37元，较上年减少4.63元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因为2023年预算金额单位为元，2022年预算金额单位为万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

在2023年预算编制中，一般公共预算拨款重点项目安排资金195万元。其中：本级财力安排资金195万元。

出版发行少数民族文字教材亏损补贴195万元的预算绩效目标为：2023年用白文、德宏傣文、西双版纳傣文、独龙文、哈尼文、景颇文、载瓦文、拉祜文、傈僳文、川滇黔苗文、滇东北苗文、纳西文、佤文、门方言瑶文、勉方言瑶文、彝文、藏文、壮文18个文种，以汉文、民文对照形式翻译出版《小学语文词语对译手册·一年级分册》，为了方便学习和提高学习效率，配以点读笔，有助于少数民族学生更好地理解国家统编教材《义务教育教科书·语文·一年级（上、下册）》课文内容。每个文种印3600册（6本配1支点读笔），总印数64800册、10800支点读笔，每个文种留100套样书外，均及时发往相应的民族聚居区。严格执行三审三校制度，保证图书编校质量，并把好印制质量关，确保按时、按质完成该项目出版任务。于2023年12底印制完成后及时发行到云南省的八个民族自治州（德宏傣族景颇族自治州、西双版纳傣族自治州、迪庆藏族自治州、怒江傈僳族自治州、文山壮族苗族自治州、大理白族自治州、楚雄彝族自治州、红河哈尼族彝族自治州）以及临沧市、玉溪市、普洱市、丽江市的少数民族地区使用，让少数民族学生在母语和汉语的结合下，更快地进入学习状态，从而尽快提高学习国家通用语言文字的能力。帮助学生理解教学内容，降低语言差别带来的学习难度，提高教学质量。

绩效指标主要从产出指标-质量指标-图书出版差错率、产出指标-数量指标-图书出版完成册数、产出指标-数量指标-图书配套点读笔数量、产出指标-时效指标-按预算计划进度完成率、产出指标-成本指标-按预算成本完成率、效益指标-社会效益指标-少数民族文字教材教辅在民族地区的覆盖率、效益指标-可持续影响指标-出版发行的少数民族文字教材教辅可持续影响年限、满意度指标-服务对象满意度指标-少数民族地区使用少数民族文字教材的群众及师生满意度等绩效指标进行绩效指标设定和考核。

通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减，主要原因分析：云南民族出版社是财政补助公益性二类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南民族出版社资产总额41,479,732.18元，其中，流动资产36,406,555.74元，固定资产5,046,510.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产26,666.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,167,550.94元，其中固定资产增加58,241.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入126,611.63元，其中出租资产218.94平方米，资产出租收入126,611.63元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

云南民族出版社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；没有政府购买服务支出；没有省对下转移支付支出；没有上级补助项目支出，故《政府性基金预算支出预算表》《政府购买服务预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》《上级补助项目支出预算表》无数据。